Emisión del CDFI 4.0 ¡Se hace obligatoria!

Estimada Comunidad CONTPAQi®:

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Como sabemos, la nueva versión de facturación electrónica es uno de los cambios fiscales más importantes del 2022 aplicados por el SAT, por lo que a partir del 1 de abril de 2023 la emisión del CDFI 4.0 se hace obligatoria, mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3, hasta el 31 de marzo 2023.

Con la versión 4.0 del CFDI tanto los datos del Emisor como del Receptor se vuelven requeridos según el estándar del Anexo 20. Estos datos deben coincidir 100% con la información plasmada en la constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal.

·         Nombre o Razón Social, respetando números, espacios y signos; en el caso de personas morales no se debe especificar, el Régimen de Capital

      Ejemplo:

      Antes: COMPUTACION EN ACCION SA DE CV

      Ahora para CFDI 4.0: COMPUTACION EN ACCION

·         Código Postal

·         Régimen Fiscal y

·         Uso de CFDI, con base a la clave que solicite el receptor (física o moral) correspondiente al uso que le dará al comprobante fiscal

¿Qué pasa si los datos no coinciden con la información de la cédula fiscal?

En caso de no coincidir la factura electrónica simplemente no podrá ser timbrada.

¿Qué debo hacer?

1. Deberás actualizar o renovar tus Sistemas CONTPAQi® que contienen todos los requerimientos del SAT para lograr emitir el CFDI 4.0.

2. Algo muy importante que se sugiere, es que actualices en cuanto te sea posible la base de datos de tus clientes antes del 1 de abril del 2023, siempre y cuando los nombres del receptor sean los correctos y que están bien escritos con el fin de emitir el CFDI 4.0 sin problemas.

3. Validación de datos:  El SAT publicó una actualización al servicio de validación del RFC donde ahora se podrá verificar el Nombre y Código Postal uno a uno o de forma masiva hasta 5 mil registros a través de archivos TXT.

 ¿Cómo tramitar la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) y Constancia de Situación Fiscal (CSF)?

Directamente desde el portal del SAT:

·         Para personas morales deberás utilizar la Constancia de Situación Fiscal

·         Para personas físicas podrás utilizar CIF o bien CSF

Nota: Para acceder se requiere tener a la mano la FIEL y la contraseña.

 ¿Cómo registrar la información?

Se debe registrar el nombre en MAYÚSCULAS, tal y como se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal. Conforme el uso que le dará el receptor del comprobante deberá registrar una de las claves indicadas en el catálogo c_UsoCFDI y debe corresponder a las que puede utilizar según su régimen fiscal. El dato que se registre en el campo Régimen Fiscal Receptor debe corresponder al régimen registrado ante el RFC.

¡En COMPUPRAKTICA  estamos listos!

Ahí encontrarás información respecto a:

·         Resumen Reforma Fiscal Da clic aquí

·         Datos del Emisor y Receptor del CFDI 4.0 Da clic aquí

·         Esquema de Cancelación del CFDI Da clic aquí

·         Facturación con RFC Genérico Clic aquí

·         Caso Práctico: Cómo configurar el Complemento Carta Porte versión 2.0 en los sistemas comerciales de CONTPAQi® Clic aquí

·         Caso Práctico: Manejo de Impuestos en Complemento Carta Porte Ingreso versión 2.0 en los sistemas comerciales de CONTPAQi® Clic aquí

·         Caso Práctico: Tratamiento para el manejo de documentos CFDI de ingreso con método de pago «PUE» Clic aquí

·         Salarios Mínimos 2023 Clic aquí

¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy!

Agradecemos tu atención a este comunicado

 Atentamente

Mtro. René Figueroa Hdez.